青海省县级以上人民代表大会代表议案暨代表建议、批评和意见的规定
青海省人大常委会
青海省县级以上人民代表大会代表议案暨代表建议、批评和意见的规定
（１９９０年４月３０日青海省第七届人民代表大会第三次会议通过 １９９９年１月２７日青海省第九届人民代表大会第二次会议修正）
第一条 为了保障本省县级以上地方各级人民代表大会依法行使提出议案、建议、批评和意见的权利，做好代表议案暨代表建议、批评和意见的办理工作，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的规定，结合本省实际，制定本规定。
第二条 本规定所称代表议案，是指县级以上地方各级人民代表大会举行会议时，代表１０人以上联名在规定的时间内提出的属于本级人民代表大会职权范围内的议事原案。
本规定所称代表建议、批评和意见（以下简称代表建议），是指县级以上地方各级人民代表大会代表在执行代表职务时，书面向本级人民代表大会及其常务委员会提出的对本行政区内各方面工作的建议、批评和意见。
第三条 代表议案经本级人民代表大会或者常务委员会审议通过，即具有法律约束力，有关机关或组织必须认真办理。
第四条 代表向本级人民代表大会及其常务委员会提出的对各方面工作的建议，是代表执行职务，行使管理地方国家事务民主权利的一种形式，有关机关和组织对代表建议必须认真研究办理。
第五条 少数民族代表用本民族的文字提出的议案、建议，由代表所在代表团翻译成汉文附送。翻译有困难的，由大会秘书处负责翻译。
第六条 代表议案应当在大会主席团决定的议案截止时间之前提出。逾期提出的，或内容不属于本级人民代表大会职权范围内的，作为代表建议办理。
第七条 代表议案应写明议案的名称、案由、案据和方案，必要时，还应附有有关资料。代表议案应用统一印发的代表议案专用纸，一事一案，书写工整。
第八条 代表议案由主席团审议决定是否列入本次大会议程，或者先交有关的专门委员会或议案审查委员会审议，提出是否列入大会议程的意见，再由主席团决定是否列入大会议程。
代表议案在报请主席团审议之前，大会秘书处、专门委员会或议案审查委员会应审查提出议案的代表人数、内容、时间等是否符合法律、法规规定。
第九条 经主席团审议决定列入本次大会议程的代表议案，议案领衔人应当向大会全体会议作关于议案的说明。
第十条 列入大会议程的代表议案在审议中如有重大问题需要进一步研究的，可经主席团提出，由大会全体会议决定，授权常务委员会会议审议并作出决定，报本级人民代表大会下一次会议备案；或者提请本级人民代表大会下一次会议审议。
第十一条 列入会议议程的代表议案，在交付大会表决前，提议案的过半数代表要求撤回的，经主席团同意，会议对该项议案的审议即行终止。
第十二条 经主席团审议，决定交由常务委员会或者专门委员会在大会闭会后审议的代表议案，专门委员会、常务委员会工作机构或办事机构应当进行调查研究，提出审议结果的报告，提请常务委员会审议。
常务委员会审议时，认为议案应当列入本级人民代表大会议程的，应提请本级人民代表大会审议；认为议案可以列入常务委员会议程的，应列入常务委员会议程审议，必要时可以作出相应的决定或决议，并向本级人民代表大会下一次会议提出书面报告。
第十三条 常务委员会、专门委员会或议案审查委员会在审议代表议案时，可以邀请代表议案领衔人或议案其他提出人和有关方面的代表、专家列席会议。
第十四条 代表议案经主席团审议，决定作为代表建议处理的，由常务委员会办事机构交有关机关和组织研究处理并负责答复代表。
第十五条 代表大会表决议案，由主席团决定采用无记名投票、举手或其它方式进行，以全体代表的过半数通过。
第十六条 常务委员会、专门委员会，应当对本级人民代表大会或者常务委员会通过的代表议案的决议或决定执行情况进行监督检查。
第十七条 代表建议在本级人民代表大会会议期间向大会提出，在人民代表大会闭会期间向常务委员会提出；可以一人提出，也可以数人联名提出。
代表建议应准确、具体、一事一案，书写工整。在大会期间提出的，应使用大会统一印发的建议专用纸。
第十八条 代表建议有条件在会议期间办理的，由大会秘书处交有关机关和组织在会议期间办理，并答复代表在会议期间办理有困难的，大会闭会后，由常务委员会办事机构按照其内容分别交本级人民政府、人民法院、人民检察院及其他有关机关或组织研究办理。
属于本级人民代表大会及其常务委员会工作方面的代表建议，由本级人民代表大会有关专门委员会、常务委员会工作机构或办事机构负责办理。
第十九条 代表建议内容不属于本级国家机关职权范围的，应当转交有关机关或组织研究处理并告知代表。
第二十条 常务委员会办事机构对人民代表大会会议期间提出的代表建议，应自大会闭会之日起１个月内通过会议或书面通知形式交办。闭会期间提出的代表建议，从自收到之日起１０日内书面交办。
第二十一条 承办单位对不属于本单位职责范围内的代表建议，应当自收到之日起１０日内，向交办机关说明情况，经交办机关同意后及时退回。
交办机关对承办单位退回的代表建议，应当自收到之日起５日内另行交办。
第二十二条 需要两个以上承办单位共同办理的代表建议，由交办机关确定主办单位和会办单位。主办单位应当主动做好协调和办理工作，会办单位应当与主办单位密切配合并提供书面办理意见。
第二十三条 承办单位应在收到代表建议之日起３个月内办理完毕。因特殊情况不能按期办理或答复的，经交办机关同意，可以延长办理时间，但最迟不得超过６个月。
第二十四条 承办单位要健全代表建议办理工作制度，严格办理程序，实行领导分管、部门负责和工作人员承办的分级负责制。
承办单位办理完毕后，应形成办理结果报告，由主管领导审定签发，并按规定的格式将办理结果书面答复代表。对代表联名提出的建议，应当答复联名的每位代表，同时抄报交办机关和常务委员会办事机构。
第二十五条 代表对承办单位的办理结果不满意的，可以提出意见，由常务委员会办事机构交承办单位重新办理。承办单位应在１个月内将重新办理的情况向交办机关和代表作出答复或说明。
第二十六条 代表建议办理完毕后，人民政府、人民法院、人民检察院及有关机关或组织，应当在接办后７个月内将办理情况向常务委员会提出书面报告，由常务委员会办事机构汇总并经常务委员会会议审议后，印发人民代表大会下次会议的全体代表。
第二十七条 常务委员会应对代表的建议办理情况进行督促检查。对办理代表建议认真、成绩突出的单位或个人，应给予表彰；对敷衍塞责、互相推诿、不认真办理的，应给予批评、教育；贻误工作，造成不良影响的，应追究责任。
代表对代表建议的办理工作，可以依法提出询问或质询。
第二十八条 本规定自１９９９年２月１日起施行。
关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》的通知
国家科委
关于印发《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》的通知
1990年7月16日，国家科委
“863”计划各领域专家委员会、主题专家组，国家自然科学基金委员会
为了管好用好“863”计划非贸易外汇额度，充分发挥其使用效益，推动“863”计划的顺利开展，根据国家有关规定，我委制定了《“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）》。现发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请函告我委条件财务司。
国家科委
一九九○年七月十六日
“863”计划非贸易外汇额度管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 国家高技术研究发展计划（“863”计划）是经中共中央、国务院批准的一项长期的、国家财政单列专款支持的重大科技发展研究计划。国家财政专项拨付“863”计划非贸易外汇额度（以下简称“外汇额度”）用于支持开展“863”计划国际合作与交流。为了有效地管理好外汇额度，充分发挥其效益，根据国家有关规定制定本办法。
第二条 外汇额度实行三级管理。第一级由国家科委负责外汇额度的整体管理，归口对财政部负责；第二级由国家科委、国防科工委、国家自然科学基金委员会（以下简称“基金会”）分别负责各自的“863”计划外汇额度的管理；第三级由各领域专家委员会及国家科委机关、国防科工委机关分别负责本领域（包括所属主题、专题、课题）、本机关外汇额度的管理。
各级的管理工作由该单位财务部门具体归口承办。
第三条 各级管理机构必须重视外汇额度的管理工作，要有一位领导同志负责，并安排专人负责外汇额度的日常财务管理工作。
第四条 外汇额度的使用要贯彻勤俭节约的方针。在安排国际合作与交流项目时，要根据当年国家所拨外汇额度及配套人民币情况，全面考虑，统筹安排，使有限的外汇额度发挥最大的经济和社会效益。
第二章 外汇额度使用范围
第五条 外汇额度主要用于以下各项：
1、出国费。即出国考察、参加国际会议以及与“863”计划有关的其他临时出国经费。开支范围包括膳食费、住宿费、公杂费及其他。
2、留学生经费。指在国外一年以上的进修、培训、实习人员的经费。
3、专家经费。指按规定支付外国学者、专家来华讲学、工作和合作交流的报酬及探亲旅费、瞻家费。
4、国际合作费。指根据政府间或民间的双边、多边科技协定，用于开展合作研究、合作开发的经费。包括：
（1）购置费用：指合作研究、开发用软件、资料、尖端元器件、科研用品的购置费及设备的租赁费。
（2）研究费用：指执行合作项目期间的会议、差旅、办公、外协、水电、邮电、燃料及动力、设备维修保养等费用。
（3）人员费用：指用于合作项目在国外聘用人员的劳务费和为执行项目出国人员的费用。
5、其他支出：指不属于以上各项的支出，如软科学研究费等。
第三章 预决算及帐务管理
第六条 外汇额度实行预决算制度。预决算的编报单位为本办法第二条所列第三级管理机构及基金会。预决算报送程度为：编报单位——二级管理机构——一级管理机构——财政部。报表格式及编报要求，由国家科委根据财政部的要求下达。各项决算编报单位及其上一级管理机构（负责汇编所属单位的预决算）应按要求编报年度预算（支出计划）、决算报表以及季度报表和其他有关材料。
第七条 外汇额度年度预算（支出计划）采用逐级下达方式。一级管理机构根据财政部批复计划数，拟定分配方案报国务院高技术计划协调指导小组同意后下达给二级管理机构；二级管理机构根据一级管理机构核定计划数，拟定分配方案报主管领导批准后下达给三级管理机构。
第八条 各决算编报单位要设外汇额度帐，包括设“拨入美元”、“美元存款”、“美元支出”、“美元暂付”总帐科目（非银行开户单位不设“拨入美元”、“美元存款”科目）；“美元暂付”总帐科目下按项目（如出国团组）设明细科目；“美元支出”总帐科目下按第五条中的各项设二级科目，并按第五条各项的具体内容设相应明科目。外汇额度一律折算成美元记帐。
各决算编报单位还应设“机票外汇”帐，登记购买中国民航国际航线机票经费支付情况。按购买机票时国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》，将支付人民币换算成美元记帐，并在外汇额度年度决算报表、季度报表备注栏内填列后上报。
第九条 银行开户单位采用复式记帐法，非银行开户单位采用单式记帐法。
第十条 外汇支出报销要以有效单据为凭。对无单据的开支，要填写《“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）》（格式见附表一），详细列明每一笔开支内容，并须由有关人员证明。在人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，外汇支出的单据应存决算编报单位，由决算编报单位向人民币经费支付单位开具《“863”计划出国费用结算通知单（代收据）》（格式见附表二（1））或《“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）》（格式见（附表二（2）），人民币经费支付单位据以记帐。
第十一条 外汇额度（包括兑换的现汇）的开支标准应严格按照财政部、外交部的有关规定执行。
第十二条 各决算编报单位年终要对暂付款进行清理，能报帐的应尽量报帐。银行开户单位要将外汇额度存款帐与中国银行对帐单核对一致。非银行开户单位要与国家科委条件财务司核对支、退汇数。支、退汇单据不全的要补办。
第十三条 外汇额度银行存款年末余额不能结转下年度使用，由银行予以注销。
第四章 用汇审批及支汇、退汇
第十四条 外汇额度的使用要严格审批手续。各审批单位、审批人员应本着使用合理、合法和高效益的原则，严格把关。
第十五条 各预决算编报单位应争取在中国银行开立外汇额度银行存款帐户。银行开户单位的用汇由国家科委条件财务司按计划分批调拨给开户单位存款帐户，在本单位办理支、退汇手续；非银行开户单位的用汇在国家科委条件财务司办理支、退汇手续。
第十六条 各二级管理机构的外事管理部门、“863”计划管理部门会同财务管理部门负责审批用汇计划，财务管理部门或其委托的其他部门负责审批经费预算。支用外汇时，由用汇单位或人员在项目执行（或付汇）前三至十天内，持外事任务批件和外汇支出预算表（格式见附表三（1）、附表三（2）到银行开户单位（非开户单位到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇支出申请书》，然后持《非贸易外汇支出申请书》、空白转帐支票及有关证明材料（如办理出国用汇需携带经签证的护照）到中国银行办理支汇手续。外事工作结束后，应及时到决算编报单位办
理外汇报销手续。有结余外汇时，应于项目结束十日内（出国人员应于回国十日内）持决算编报单位的退汇证明到开户单位（非开户单位则到国家科委条件财务司）开具《非贸易外汇退汇通知书》，然后持《非贸易外汇退汇通知书》和结余外汇到中国银行办理退汇手续。
第十七条 在中国银行办完支汇或退汇手续后，应在五天内（不含节假日）将《非贸易外汇支出申请书》或《非贸易外汇退汇通知书》中的相关一联退回开证单位；非开户单位还应同时将其中的相关一联退送决算编报单位。
第十八条 《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》中的各栏应详细填列，其中“币别”应填写申请、退回外汇的原币名称，“折合率”按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元内部统一折算率表》填写。《非贸易外汇支出申请书》和《非贸易外汇退汇通知书》分别为一式四联和一式三联，均应加盖开证单位（指银行开户单位）的公章和印鉴。
第十九条 本年度支汇数的退汇仍可作开户单位当年的外汇额度（非开户单位当年退汇数，仍恢复本单位用汇额度，在年度用汇计划内仍可继续使用）；上年度支汇数的退汇由中国银行收回，不能再作为开户单位的外汇额度。
第二十条 出国外事活动购买中国民航国际航线飞机票时，应在办领《非贸易外汇支出申请书》时同时办领《外汇购买机票托运货物证明单》，然后持该证明单、空白转帐支票及经签证的护照到中国民航售票处购买机票。购买机票后，应在五日内（不含节假日）将经中国民航售票处盖章的《外汇购买机票托运货物证明单》中的相关两联分别退开证单位和决算编报单位。
第二十一条 人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，人民币经费支付单位在外事任务确定后向决算编报单位预付人民币经费。决算编报单位收到人民币经费后，负责办事外汇额度的支汇、退汇、报销、帐务处理工作及《外汇购买机票托运货物证明单》的办领和登记工作。报销及退汇后，将结余人民币随同填制的《费用结算通知单（代收据）》退回人民币经费支付单位。
第五章 外汇额度的出借、损失及处罚
第二十二条 外汇额度是开展“863”计划外事工作的主要外汇来源，原则上不借给非“863”计划工作使用。特殊情况需出借时，应经二级管理机构报一级管理机构批准；数额较大时，一级管理机构应报国务院高技术计划协调指导小组同意。借汇时要由二级管理机构与借汇单位商签借汇协议书，明确借汇的用途及还汇时间、还汇来源、还汇保证。借汇协议书应抄送一级管理机构一份。借汇单位应按期如数还汇；否则，二级管理机构及一级管理机构可以采取必要的经济制裁措施。
第二十三条 出国人员要妥善保管外汇，防止丢失。因个人失职造成外汇损失的，由责任者全额赔偿。
第二十四条 外汇额度的各项开支要实报实销。使用不得超标准，不得以拨代支、以领代报，更不得虚报冒领。如发现有上述违纪问题，要严肃处理。
外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。
第六章 附 则
第二十五条 本办法与国家有关规定有抵触时，以国家有关规定为准。
第二十六条 本办法由国家科委条件财务司负责解释。
第二十七条 本办法自一九九○年七月一日起执行。
附表一
“863”计划费用（外汇）开支明细表（无单据部分）
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|日 期| |开 支 金 额| |
|------| 开 支 内 容 |--------------| 无 单 据 说 明 |
|月|日| |币别|金 额| |
|--|--|------------------|----|--------|----------------------|
| | | | | | |
|--------------------------|----|--------|----------------------|
| | | | |
| |----|--------|----------------------|
| 合 计 （原 币） | | | |
| |----|--------|----------------------|
| | | | |
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| 合 计 （折 美 元） | |
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团长（负责人）： 证明人： 经手人：
附表二（1）
“863”计划出国费用结算通知单（代收据）
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出国人员单位： |出国人员姓名： |报销日期： 年 月 日
--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------
出国项目名称： |国别： |出国日期： 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|（美元）| （元） |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
一、预收人民币 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
二、外汇支汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
三、外汇支出合计 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1．旅 费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2．膳食费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3．住宿费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
4．公杂费 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
5．其 他 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
四、人民币支出数 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1．机 票 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2．国内旅费 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3．其 他 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
五、外汇退汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
六、结余人民币（退回数）|— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年
月 日
附表二（2）
“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
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项目人民币经费支付单位： |项目执行人姓名： |报销日期： 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目名称： |国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|（美元）| （元） |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
一、预收人民币 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
二、外汇支汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
三、外汇支出数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1． | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2． | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3． | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
4． | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
5． | | | | | | | | | | |
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“863”计划费用（不含出国费）结算通知单（代收据）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目人民币经费支付单位： |项目执行人姓名： |报销日期： 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
项目名称： |国别： 项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 原 币 |折合美元|折合人民币|
费 用 类 别 |----------------------------------------------|金 额|金 额| 备 注
|币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|（美元）| （元） |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
四、人民币支出数 |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
1． |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
2． |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
3． |— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
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五、外汇退汇数 | | | | | | | | | | |
------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----------|----------------
六、结余人民币（退回数）|— |— |— |— |— |— |— |— | — | |
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制表单位（财务专用章）： 制表单位财务负责人： 制表人： 制表日期： 年 月 日
附表三（2）
“863”计划外汇（不含出国费）支出预算表
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|国别及项目名称： |项目执行人姓名： |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|项目执行单位： |项目起止日期： 年 月 日至 年 月 日 |
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|申请项目经费（外汇）已具备主要依据： |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 申 请 原 币 |折合美元| 备 注 |
| 费用类别 |----------------------------------------------|金 额| （分别注明国别及 |
| |币别|金额|币别|金额|币别|金额|币别|金额|（美元）| 外汇〔原币〕数） |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|1． | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|2． | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|3． | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
|4． | | | | | | | | | | |
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|5． | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------------------|
| 费用合计 | | | | | | | | | | |
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| 项目归口领域、部门意见 | 国家科委、国防科工委、基金会有关职能部门意见 |备 注 |
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|领域专家委员会：|领域办公室、部门：|计划管理部门：|外事管理部门：|财务管理部门： | |
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团组负责人： 经手人： 电话：
